Číslo faktúry: DF2026/137

Identifikácia objednávky: 2026/109

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Fax a Copy Prešov

Adresa dodávateľa: Slovenská 86, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31674615

Predmet faktúry: Oprava kopírky

Fakturovaná suma: 485.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2026

Dátum doručenia: 02.07.2026

Datum zverejnenia: 02.07.2026