Číslo faktúry: DF2025/201

Identifikácia objednávky: 2025/142

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Kristián Hudaček

Adresa dodávateľa: Družstevná 842/6, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 52801012

Predmet faktúry: Výmena izolačných dvojskiel 6 ks

Fakturovaná suma: 810.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.10.2025

Dátum doručenia: 21.10.2025

Datum zverejnenia: 21.10.2025