Základná škola Podhorany

Faktúra

Čistiace prostriedky

Identifikácia

Číslo faktúry: DF2025/180

Identifikácia objednávky: 2025/127

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Ledum Kamala SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 1434.92 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 29.09.2025

Dátum doručenia: 30.09.2025

Datum zverejnenia: 30.09.2025

Dokumenty