Číslo faktúry: DF2025/179

Identifikácia objednávky: 2025/126

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Ledum Kamala SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 81101 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: Toner Xerox

Fakturovaná suma: 253.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2025

Dátum doručenia: 30.09.2025

Datum zverejnenia: 30.09.2025