Základná škola Podhorany

Faktúra

Čistiace prostriedky, OOPP

Identifikácia

Číslo faktúry: DF2025/91

Identifikácia objednávky: 2025/56

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky, OOPP

Fakturovaná suma: 2015.08 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 06.05.2025

Dátum doručenia: 14.05.2025

Datum zverejnenia: 14.05.2025

Dokumenty