Číslo faktúry: DF2025/91
Identifikácia objednávky: 2025/56
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi
Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky, OOPP
Fakturovaná suma: 2015.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.05.2025
Dátum doručenia: 14.05.2025
Datum zverejnenia: 14.05.2025