Číslo faktúry: DF2025/47

Identifikácia objednávky: 2025/28

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky, OOPP, zámok skrinka

Fakturovaná suma: 1094.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.03.2025

Dátum doručenia: 18.03.2025

Datum zverejnenia: 18.03.2025