Základná škola Podhorany

Faktúra

Tonery Sharp 4 ks, optická jednotka Toner Partner 2 ks

Identifikácia

Číslo faktúry: DF2025/40

Identifikácia objednávky: 2025/24

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Ledum Kamala SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 81101 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: Tonery Sharp 4 ks, optická jednotka Toner Partner 2 ks

Fakturovaná suma: 264.59 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.03.2025

Dátum doručenia: 04.03.2025

Datum zverejnenia: 04.03.2025

Dokumenty