Číslo faktúry: DF2024/102

Identifikácia objednávky: 2024/82

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Lumi - M. Pitoňák

Adresa dodávateľa: Družstevná 857/51, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 596.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2024

Dátum doručenia: 30.12.2024

Datum zverejnenia: 08.01.2025