Číslo faktúry: DF2024/101

Identifikácia objednávky: 2024/81

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Jozef Urban

Adresa dodávateľa: Kvetná 674/18, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 14340291

Predmet faktúry: Vykonanie opravných prác na VTZP

Fakturovaná suma: 235.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2024

Dátum doručenia: 19.12.2024

Datum zverejnenia: 08.01.2025