Číslo faktúry: DF2024/71

Identifikácia objednávky: 2024/56

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Papermax, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dukelská 1148, Lyžbice 73961, 73801 Třinec, ČR

IČO dodávateľa: 04296966

Predmet faktúry: Laminovacie fólie Standard 14 ks

Fakturovaná suma: 73.23 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.11.2024

Dátum doručenia: 22.11.2024

Datum zverejnenia: 22.11.2024