Číslo faktúry: DF2024/69

Identifikácia objednávky: 2024/54

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 1434.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.11.2024

Dátum doručenia: 21.11.2024

Datum zverejnenia: 21.11.2024