Číslo faktúry: DF2024/66

Identifikácia objednávky: 2024/50

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Ledum Kamala SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 81101 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: MultiPack farba do tlačiarne 4ks

Fakturovaná suma: 45.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.11.2024

Dátum doručenia: 20.11.2024

Datum zverejnenia: 21.11.2024