Číslo faktúry: DF2024/52

Identifikácia objednávky: 2024/37

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: ŠIVINET, s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.N.Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany

IČO dodávateľa: 36617792

Predmet faktúry: Lupienková píla 1ks Pokosová píla 1 ks

Fakturovaná suma: 170.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2024

Dátum doručenia: 13.11.2024

Datum zverejnenia: 14.11.2024