Číslo faktúry: DF2024/23

Identifikácia objednávky: 2024/13

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 56289162

Názov dodávateľa: Fax a Copy Prešov

Adresa dodávateľa: Slovenská 86, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31674615

Predmet faktúry: Servis kopírky Sharp AR6020N

Fakturovaná suma: 351.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.10.2024

Dátum doručenia: 03.10.2024

Datum zverejnenia: 03.10.2024